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焦作市政协2017年预算公示说明

2017-3-20 11:05| 发布者: admin

 

目 录 

第一部分 焦作市政协办公室概况 

一、主要职能 

二、焦作市政协机关部门设置及人员构成

第二部分 焦作市政协办公室2017年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释 

附件:焦作市政协办公室2017年度部门预算表 

一、部门收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费


第一部分 

焦作市政协办公室概况

第一部分 

焦作市政协办公室概况



   一、焦作市政协办公室的主要职责

中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。焦作市政协办公室的主要职责是承担为焦作市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、焦作市政协机关部门设置及人员构成

市政协部门机关内设2个室,办公室、调研室。8委,经济科技委员会、农业委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、人口资源环境委员会、文化教育体育卫生委员会、学习和文史资料委员会、委员联络和县级政协工作委员会。另设老干部科和机关党委,办公室下设4个科,秘书科、联络科、信息科、行政科。各专门委员会分别下设委员会办公室。调研室下设综合科。

市政协部门机关人员共有编制55人,其中:行政编制55人,事业编制0人;在职职工48人,离退休人员48人。

  

第二部分

焦作市政协办公室2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市政协2017年收入总计970.25万元,支出总计970.25万元,与2016年相比,收、支总计各增加251.85万元,增长35%。主要原因:主要是薪资政策调整、新增机关事业单位基本养老保险缴费支出;

二、收入预算总体情况说明

焦作市政协办公室2017年收入合计970.25万元,一般公共预算970.25万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市政协办公室2017年支出合计970.25万元,其中:基本支出800.25万元,占82.48%;项目支出170万元,占17.52%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市政协办公室2017年一般公共预算收支预算970.25万元。与2016年相比,一般公共预算收支预算增加251.85万元,增长35%,主要原因:是薪资政策调整、新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市政协办公室2017年一般公共预算支出年初预算为970.25万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出755.42万元,占77.86%;教育(类)支出3.37万元,占0.35%;社会保障和就业(类)支出121.48万元,占12.52%;医疗卫生(类)支出45.44万元,占4.68%;住房和保障(类)支出44.54万元,占4.59%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市政协办公室2017年一般公共预算基本支出800.25万元,其中:人员经费670.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费129.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

焦作市政协办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市政协办公室2017年“三公”经费预算为50.98万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.02万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2016年持平。

(二)公务用车购置及运行费47万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费47万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年持平。

(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2016年减少0.02万元。主要原因:严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府若干意见,公务接待活动严格按预算执行,接待活动实行事先审批,按程序和规定报销,没有公函和未经审批的活动,一律不予接待。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市政协办公室2017年机关运行经费支出预算129.63万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费等支出。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,焦作市政协办公室没有涉及进行预算绩效评价项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

焦作市政协办公室2017年度部门预算表

2017年部门收支总体情况表
单位名称:中国人民政治协商会议河南省焦作市委员会办公室 单位:万元
收入项目金额支出项目金额
一、一般公共预算收入970.25一、基本支出800.25
    财政拨款970.25    人员支出670.62
    非税收入     公用支出129.63
    上级专项转移支付收入 二、项目支出170.00
二、政府性基金预算   
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费   
四、国有资本经营预算拨款   
    
    
    
    
    
    
当年收入合计970.25当年支出合计970.25
五、上年结转结余 三、上年结转结余支出 
    一般公共预算结转结余      1、一般公共预算结转结余 
    基金结转结余      2、基金结转结余 
收入总计970.25支出总计970.25


2017年部门收入总体情况表
预算03
按功能科目类、款、项分组,按功能科目编码排序查询单位:万元
科目代码科目名称总计一般公共预算支出政府性基金支出纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金本年预拨数
合计财政拨款非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结余结转当年收入安排支出上年结余结转
财拨(小计)本级财力一般转移支付非税(小计)专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入
********123456789101112131415161718
   合计970.25970.25970.25970.25              
   一般公共服务支出755.42755.42755.42755.42              
     政协事务755.42755.42755.42755.42              
       行政运行585.42585.42585.42585.42              
2010201      办公电话费3.843.843.843.84              
2010201      办公费3.843.843.843.84              
2010201      差旅费7.687.687.687.68              
2010201      福利费10.7110.7110.7110.71              
2010201      个人取暖费21.0421.0421.0421.04              
2010201      工伤保险费0.740.740.740.74              
2010201      公务交通补贴49.0849.0849.0849.08              
2010201      公务用车运行维护费47.0047.0047.0047.00              
2010201      离退休人员公用经费4.264.264.264.26              
2010201      生育保险费1.861.861.861.86              
2010201      手机话费补助10.5610.5610.5610.56              
2010201      特岗津贴0.360.360.360.36              
2010201      退休干部活动费1.231.231.231.23              
2010201      文明奖80.6480.6480.6480.64              
2010201      行政人员及机关技术工人年工资总额342.58342.58342.58342.58              
   

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